1 目的

為防止危險能量和物料意外釋放，保障員工生命及公司財產安全，特制定本程序。

2 適用范圍

本程序適用于眾誠連鎖-吉林省松原石油化工股份有限公司所屬各單位，以及為其提供服務的承包商。

3 應用標準

《檢維修作業管理程序》

《工作安全分析管理程序》

《管線打開安全管理程序》

《臨時用電管理程序》

《動火作業管理程序》

4 術語和定義

4.1 上鎖

能將危險能量和物料引至設備或系統的所有開關、閥門、電鈕和機械接口等隔離點均應關閉或斷開，并用鎖具將其鎖上。

4.2 掛簽

上鎖者應將“危險”標簽固定在鎖上。標簽上應正確、清晰填寫上鎖者的姓名、上鎖原因、上鎖設備、上鎖日期等。

4.3 隔離

將閥件、電器開關、蓄能配件等設定在合適的位置或借助特定的設施使設備不能運轉或危險能量和物料不能釋放。

4.4 清理

通過卸壓、放空、沖洗、吹掃和置換等手段清除系統或設備內的危害和殘余能量。

4.5 測試

確認各種危險能源已被釋放或隔離，運動機構已被鎖住，以確保在設備或系統上工作的安全。試啟動設備確保能量已經完全被隔離。

4.6 個人鎖

用于鎖住鎖箱或單個隔離點的個人用安全鎖。

4.7 主管鎖

只能由屬地主管使用的鎖，一把鑰匙可以開主管自己的鎖。通常為許可證審批人使用的鎖。

4.8 集體鎖

用于鎖住多個隔離點并配有鎖箱的安全組鎖。

注：一組集體鎖共用一把鑰匙，能夠打開所有的本組鎖。

4.9 集體鎖箱

集體鎖箱是用于集體上鎖時供屬地單位或施工單位上鎖使用的鎖箱。集體鎖箱需置于易觸及且明顯的位置，便于上鎖、掛簽。參與集體上鎖的相關單位，均需清楚了解集體鎖箱的位置。工作人員應能看見集體鎖箱中的鑰匙。

5 職責

5.1 公司安全環保部是本程序的日常管理部門，負責組織本程序的編制與修訂,并對本程序的執行提供咨詢和支持，對各單位的執行進行監督和審核。

5.2 公司安全環保部負責鎖具的統一管理和發放。

5.3 公司人力資源部負責組織培訓師培訓，直線組織負責實施本程序的受眾培訓。

5.4 公司直線組織執行本程序，并提出改進建議。

5.5 屬地車間按照本程序要求在維修人員工作前將危險能量和物料完全隔離，上鎖掛簽，并對上鎖掛簽的過程進行確認分析。

5.6 現場作業人員認真執行本程序規定的上鎖掛簽要求。每位工作人員有責任在工作之前確認設備、系統已正確的上鎖、掛簽和測試，同時也可增加其它措施進行隔離，如盲扳、絲堵等，以確保所有工作人員的安全。

6 管理要求

6.1 基本要求

6.1.1 在作業時，為避免設備、設施、系統區域內蓄積危險能量或物料的意外釋放，對所有危險能量和物料的隔離點均應上鎖和掛簽。

6.1.2 作業前，參與作業的每一個人員都應確認隔離已到位、已上鎖掛簽，并及時與相關人員進行溝通，整個作業期間應始終保持上鎖掛簽。

6.1.3 上鎖掛簽應由作業人員本人進行，并保持安全鎖和標牌置于正確的位置上。特殊情況下，本人上鎖有困難時，應在本人目視下由他人代為上鎖。安全鎖鑰匙由作業人員本人保管。

6.1.4 為確保作業安全，作業人員可要求增加額外的隔離，上鎖掛簽，作業人員對隔離、上鎖的有效性有懷疑時，可要求對所有的隔離點再做一次測試。

6.1.5 使用安全鎖時，應隨鎖附上“危險，禁止操作”的警示標牌，上鎖必掛簽。在特殊情況下，如特殊尺寸的閥或電源開關無法上鎖時，經確認，并獲得書面批準后，可只掛上警示標牌而不用上鎖，但應采用其他輔助手段，達到與上鎖相當的要求。

6.1.6 上鎖掛簽后，應通過檢測確認危險能量和物料已去除或已被隔離，否則所有危險能量和物料的來源都應認為是沒有被消除的。對所有存在電氣危害的，斷電后應實施驗電或放電接地檢驗。

6.1.7 隔離點的辨識，隔離及隔離方案制定等應由屬地人員，作業人員雙方共同確認。

6.1.8 當作業過程復雜，涉及相關方時由安全環保部負責協調屬地、作業方和相關方進行安全措施落實。

6.2 現場交叉檢查

屬地管理者在施工單位（人員）抵達作業現場之前，應對現場做好各項安全措施，包括工藝隔離、通道、創造合適的施工作業安全條件，并與施工單位人員共同確認各項安全措施和條件以滿足安全作業，同時屬地管理者對施工單位人員作業現場的安全措施進行再確認。

施工單位（人員）在與屬地管理者共同確認現場安全措施之后，應接受屬地管理者對其作業現場安全措施的再確認。

屬地單位與動火作業單位必須在作業前進行交叉檢查，交叉檢查過程中如有一方未能及時落實安全措施，則另一方可向本車間/部門主管反應具體情況，向相關部門申請按照《高危作業安全管理辦法》進行處罰。

6.3 辨識（屬地單位）

在隔離、上鎖掛簽前，應辨識所有危險能量和物料的來源及類型。需要控制的危險能量包括但不限于以下種類：

1.???? 電能：電流或電子流(如微電流、微電壓等)

2.???? 動能：運轉的設備等

3.???? 勢能：蒸汽(任何壓力)、壓縮氣體(一個大氣壓以上)、真空、加壓液體(一個大氣壓以上)、彈簧、張力桿、配重等

4.???? 化學能：危險化學品

5.???? 熱能：電熱、冷卻系統

需要進行上鎖掛簽的設備，包括但不僅限于：

1.???? 配電盤與開關

2.???? 泵

3.???? 壓縮機

4.???? 管線

5.???? 鍋爐、壓力容器及其附件

6.???? 冷凍設備

7.???? 加熱及通風系統

8.???? 室內管線系統

9.???? 含勢能的設施(如彈簧、張力桿、配重)

10.? 儀表設備

6.4 隔離、清理

屬地需要辨識出危險能量和物料及可能產生的危害，當需要進行多點上鎖并且現場工藝復雜時要求編制隔離方案。隔離方案應明確隔離方式、隔離點及上鎖單。

6.5 上鎖掛簽

6.5.1 單個隔離點上鎖

個人上鎖前，工作人員必須在簽發安全工作許可證及相關許可(如管線打開、動火、挖掘...)前停車、沖洗、排空，確認能量已經徹底隔離。

作業人與屬地負責人選擇合適的鎖具并填寫警示標簽，使用個人鎖對隔離點進行上鎖，并同時掛“危險禁止操作”標簽，標簽上應有掛鎖者姓名、日期、單位、簡短說明，必要時可以加上自己的聯絡方式。

6.5.2 多個隔離點的上鎖掛簽

當作業要求對多個隔離點進行上鎖，應采用集體上鎖方式時，集體鎖用于鎖能量隔離點，工作人員的個人鎖用于鎖集體鎖的鑰匙。

集體上鎖步驟：

1.?? 屬地車間負責人用集體鎖將所有隔離點上鎖并填寫上鎖單；

2.?? 屬地車間負責人將集體鎖的鑰匙放在鎖箱；

3.?? 作業現場每個工作人員（包括檢維修人員、屬地車間人員和監護人）用其個人鎖將鎖箱鎖住。

屬地單位需要檢查并確認本區域內所有上鎖點是否具備上鎖條件；檢查并確認所有隔離裝置(盲板、閥門等)的關閉情況并上鎖掛簽。

作業人員檢查屬地人員上鎖是否合格，然后在屬地人員的鎖旁掛上自己的個人鎖和標簽，保管好個人鎖的鑰匙。每一個作業人員在作業處都要上自己的個人鎖。

6.5.3 電氣上鎖

電氣設備隔離由電氣專業人員上鎖掛簽及測試，作業人員確認。電氣設備上鎖需要注意以下幾點：

1.?????? 主電源開關是電氣驅動設備主要上鎖點，附屬的控制設備如現場啟動/停止開關不可作為上鎖點。

2.?????? 若電壓低于220V，且電源是由插頭連接時，拔掉插頭可算有效隔離，必須在插頭上掛“危險禁止操作”標簽，以防其他人誤將插頭插上。

3.?????? 回路若是采用保險絲/繼電器控制盤供電方式，無法上鎖時，必須裝上假保險絲并加“危險禁止操作”標簽。

4.?????? 若必須在裸露的電氣導線或組件上工作時，上一級電氣開關必須由電氣專業人員斷開或目視確認開關已斷開，若無法目視開關狀態時，可以將保險絲拿掉或測電壓或拆線來替代。現場必須掛“觸摸前測電壓”的警告標志，且需由電氣專業人員來執行。

5.?????? 信號回路的電氣維修不一定需要上鎖、掛簽及測試，但需適當的防護裝備。

6.?????? 具有遠程控制功能的用電設備，不能僅依靠就地的啟動按鈕來測試確認電源是否斷開，遠程控制端必須置于“就地”或“斷開”狀態。

7.?????? 電氣上鎖需要使用屬地集體鎖上鎖，并掛警示標簽。

8.?????? 交叉作業時，鎖具必須統一管理，放在作業現場的鎖箱內。

6.5.4 警告標志

用于提醒、警告員工的標志，不同于與安全鎖配套的“危險禁止操作”標簽，警告標志禁止用于取代上鎖掛簽系統。

完整的警告標志必須是清晰易讀的，并包含以下信息：

1.?????? 日期

2.?????? 填寫人

3.?????? 要告知他人的信息

當警告標志不用時，需及時拆除。當標志必須長期使用時，填寫人必須負責在三十天內或當其損壞時及時進行更換，以確保清晰可讀。

6.6 試啟動

上鎖掛簽后屬地單位與作業單位應共同確認能量和物料已被隔離或去除。確認應根據現場情況選用(但不限于)以下可行的方式：

1.?????? 低點放空，確認物料已被隔離；

2.?????? 觀察壓力表或液面指示等以確認能量或物料已被隔離；

3.?????? 目視確認組件已斷開、轉動設備已停止轉動；

4.?????? 對暴露于電氣危險的工作任務，應檢查電源導線已斷開。所有上鎖應實物斷開且經測試無電壓存在。

5.?????? 試驗啟動設備,確保危險能源和物料已完全被控制。

作業人員或承包商工作前應確認屬地人員已完成上鎖。工作完成后，應告知屬地負責人設備狀況。

6.7 解鎖

6.7.1 正常解鎖

作業完成后，操作人員確認設備、系統符合運行要求，每個上鎖掛簽的人員應親自去解鎖，他人不得替代。

集體上鎖的解鎖，應在所有上鎖人員集合后，確認人數、個人鎖及標簽無誤后統一對鎖箱進行解鎖，操作人員按照集體上鎖清單逐一確認并解除集體鎖及標簽。

6.7.2 非正常拆鎖

上鎖掛簽的人員不在上鎖現場或沒有解鎖鑰匙時，在獲得正式授權后拆鎖。拆鎖程序應滿足以下兩個條件之一：

與鎖的持有人聯系并取得其允許；

經屬地主管確認下述內容后方可拆鎖：

1.???? 確知上鎖的理由

2.???? 確知目前工作狀況

3.???? 檢查過相關設備

4.???? 確知解除該鎖及標簽是安全的

7 復核、偏離、培訓和溝通

7.1 復核、更新與記錄

公司安全環保部保留本程序各版本的留存記錄和修改明細。本程序應定期評審，必要時修訂，最低頻次自上一次發布之日起不超過3年。

7.2 偏離管理

本程序在執行時發生的偏離，應報主管領導批準。偏離應書面記錄，其內容應包括支持偏離理由的相關事實。

7.3 培訓和溝通

公司人力資源部負責組織培訓，相關管理、技術和操作人員都應接受培訓，培訓頻率為每年一次，保存培訓記錄。本程序應在公司范圍內進行溝通。

8 附件

附件《上鎖單》

附件

上 鎖 單

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主管姓名:??????????????? ??部門:

工作內容:

鎖點編號:???????????????????????? ??鎖箱編號:

管理程序修訂和改版記錄